MESTO PÚCHOV								ROZPOČET

Rozpočet Mesta Púchov
na rok 2009-2011

Nadobúda platnosť dňom:  
Uznesenie MsZ č.:  6/2009
Nahrádza: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2008-2010
Vypracoval: Ing. Lucia Juríková
	     	       vedúca oddelenia EHK	

	
Mgr. Marián Michalec
									primátor mesta

Predkladá: Jozef Jankura
	       poslanec MsZ	

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2009 a výhľad na roky 2010-2011

	Rozpočet Mesta Púchov je postavený ako mierne prebytkový, zohľadňuje požiadavky jednotlivých útvarov, rozpočtových organizácií mesta a jeho obchodných spoločností. Pri zostavovaní bolo zámerom zosúladiť finančné zdroje mesta s jeho rozvojovými zámermi. Mesto predpokladá využiť aj možnosť financovania projektov zo štrukturálnych fondov EU.

Zákon o rozpočtových pravidlách (zákon č. 324/2007 Z.z.) legislatívne upravil povinnosť mesta zostavovať rozpočet v programovej štruktúre prvýkrát na roky 2009-2011. Z uvedeného dôvodu je súčasťou predkladaného návrhu na roky 2009-2011 rozpočet v programovej štruktúre, ktorá by mala byť nástrojom účinného prepojenia strategických cieľov a rozpočtových zdrojov. 

Návrh rozpočtu Mesta Púchov je zostavený v zmysle nasledovných predpisov: 

•	zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

•	zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

•	zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

•	zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

•	nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

•	zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

•	zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

•	opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Princíp programového rozpočtovania je uplatnený na strane výdavkov rozpočtu. Programový rozpočet sa skladá z programov a podprogramov, ktoré sú bližšie špecifikované v prvkoch (realizovaný v rámci roka) a v projektoch (realizovaný vo viacerých rokoch). Program má špecifikovaný zámer a zodpovednosť. Každý program, podprogram, prípadne prvok a projekt má určený cieľ a merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele sú nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov. Monitorovanie a hodnotenie bude realizované vždy k 30.6. a k 31.12. bežného rozpočtového roka. 

Cieľom programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov a zároveň prostredníctvom ukazovateľov priblížiť hospodárenie občanom mesta.
1.	Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu sú rozdelené na bežné a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Zároveň sú členené na vlastné príjmy (daňové, nedaňové), granty a transfery. 

Pri daňových príjmoch bolo vychádzané z predpokladu zverejneného Ministerstvom financií SR a očakávaných zmien zo strany štátu z dôvodu zmiernenia následkov finančnej krízy.
 
V školstve a sociálnej sfére sú originálne a prenesené kompetencie rozpočtované podľa skutočnosti roku 2008 a dostupných informácií z Ministerstva školstva SR.

Výhľadové príjmy na rok 2010 a 2011 sú zohľadnené o predpokladanú infláciu a valorizáciu.

Návrh príjmovej časti rozpočtu je uvedený v nasledovnej tabuľke (pre lepšiu orientáciu aj v SKK):

	Rozpočet mesta Púchov na rok 2009-2011 (v tis. Sk/ v EUR)											
Položka	PRÍJMY 	Spolu 	v tom	Spolu 	v tom	2010	2011	
			bežné	kapitálové		bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	
111 003	Výnos z dane - daň z príjmov FO	138 250	138 250	 	4 589 059	4 589 059	 	4 726 731	 	4 868 533	 	
121 001 1	Daň z nehnuteľností - pozemky FO	1 250	1 250	 	41 492	41 492	 	41 492	 	41 492	 	
121 001 2	Daň z nehnuteľností - pozemky PO	2 000	2 000	 	66 388	66 388	 	66 388	 	66 388	 	
121 001	Daň z nehnuteľností - pozemky	3 250	3 250	0	107 880	107 880	0	107 880	0	107 880	0	
121 002 1	Daň z nehnuteľností - stavby FO	3 100	3 100	 	102 901	102 901	 	102 901	 	102 901	 	
121 002 2	Daň z nehnuteľností - stavby PO	51 200	51 200	 	1 699 529	1 699 529	 	1 699 529	 	1 699 529	 	
121 002	Daň z nehnuteľností - stavby	54 300	54 300	0	1 802 430	1 802 430	0	1 802 430	0	1 802 430	0	
121 003 1	Daň z nehnuteľností - byty FO	900	900	 	29 875	29 875	 	29 875	 	29 875	 	
121 003 2	Daň z nehnuteľností - byty PO	900	900	 	29 875	29 875	 	29 875	 	29 875	 	
121 003	Daň z nehnuteľností - byty	1 800	1 800	0	59 749	59 749	0	59 749	0	59 749	0	
133 001	Daň za psa	210	210	 	6 971	6 971	 	6 971	 	6 971	 	
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	200	200	 	6 639	6 639	 	6 639	 	6 639	 	
133 013	Poplatok za zber, prepravu a znešk.komunálnych odpadov	14 700	14 700	 	487 951	487 951	 	487 951	 	487 951	 	
 	Daňové príjmy	212 710	212 710	0	7 060 678	7 060 678	0	7 198 350	0	7 340 152	0	
212 002	Príjmy z prenájmu pozemkov	300	300	 	9 958	9 958	 	10 257	 	10 565	 	
212 003	Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov	100	100	 	3 319	3 319	 	3 419	 	3 522	 	
212 003 1	Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP	3 500	3 500	 	116 179	116 179	 	119 664	 	123 254	 	
212 003 2	Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP-byty	5 050	5 050	 	167 629	167 629	 	172 658	 	177 838	 	
212 004 1	Príjmy z prenájmu zdravotníckeho zariadenia 	100	100	 	3 319	3 319	 	3 419	 	3 522	 	
212 004 7	Príjmy za prenájom parkomatov MŠK	2 000	2 000	0	66 388	66 388	0	68 379	0	70 431	0	
221 004	Správne poplatky	150	150	 	4 979	4 979	 	5 128	 	5 282	 	
221 004 1	Správne poplatky - matrika	500	500	 	16 597	16 597	 	17 095	 	17 608	 	
221 004 6	Správne poplatky - stavebné povolenia	200	200	 	6 639	6 639	 	6 838	 	7 043	 	
221 004 2	Správne poplatky - výherné hracie automaty	4 700	4 700	 	156 011	156 011	 	160 692	 	165 513	 	
221 004	Správne poplatky	5 550	5 550	0	184 226	184 226	0	189 753	0	195 446	0	
222 003 1	Pokuty a penále v blokovom konaní - MsP	900	900	 	29 875	29 875	 	30 771	 	31 694	 	
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb-knižnica, múzeum, kolumbárium	250	250	 	8 298	8 298	 	8 547	 	8 804	 	
223 001 2	Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	500	500	 	16 597	16 597	 	17 095	 	17 608	 	
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb 	750	750	0	24 895	24 895	0	25 642	0	26 412	0	
229 005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	20	20	 	664	664	 	684	 	704	 	
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	90	90	 	2 987	2 987	 	3 077	 	3 169	 	
244	Úroky z termínovaných vkladov	50	50	 	1 660	1 660	 	1 709	 	1 761	 	
292 027	Ostatné príjmy - za výrub stromov	50	50	 	1 660	1 660	 	1 709	 	1 761	 	
292 008	Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií	300	300	 	9 958	9 958	 	10 257	 	10 565	 	
233 001	Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	32 000	 	32 000	1 062 205	 	1 062 205	 	33 190	 	33 190	
 	Nedaňové príjmy	50 760	18 760	32 000	1 684 923	622 718	1 062 205	641 399	33 190	660 641	33 190	
 	Granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312 001 2	Transfery na rôznej úrovni - životné prostredie	75	75	 	2 490	2 490	 	2 564	 	2 641	 	
312 001 5	Transfery na rôznej úrovni - prídavky na deti	60	60	 	1 992	1 992	 	2 051	 	2 113	 	
312 001 72	Transfery na rôznej úrovni - školstvo	58 091	58 091	 	1 928 268	1 928 268	 	1 986 116	 	2 045 699	 	
312 001 73	Transfery na rôznej úrovni - doprava žiakov	603	603	 	20 016	20 016	 	20 616	 	21 235	 	
312 001 74	Transfery na rôznej úrovni - školský úrad	718	718	 	23 833	23 833	 	24 548	 	25 285	 	
312 001 8	Transfery na rôznej úrovni - ŠFRB	250	250	 	8 298	8 298	 	8 547	 	8 804	 	
312 001 9	Transfery na rôznej úrovni - školské potreby	67	67	 	2 224	2 224	 	2 291	 	2 359	 	
312 001 11	Transfery na rôznej úrovni - matrika	410	410	 	13 610	13 610	 	14 018	 	14 438	 	
312 001 12	Transfery na rôznej úrovni - SPaVK	450	450	 	14 937	14 937	 	15 385	 	15 847	 	
312 001 14	Transfery na rôznej úrovni - stravné pre deti zo soc. rodín	273	273	 	9 062	9 062	 	9 334	 	9 614	 	
312 001 16	Transfery na rôznej úrovni - vzdelávacie poukazy	1 435	1 435	 	47 633	47 633	 	49 062	 	50 534	 	
312 001 17	Transfery na rôznej úrovni - motivačný príspevok (soc. štipendium)	150	150	 	4 979	4 979	 	5 128	 	5 282	 	
312 001 18	Transfery na rôznej úrovni - absolventská prax a aktivačné	60	60	 	1 992	1 992	 	2 051	 	2 113	 	
312 001 19	Transfery na rôznej úrovni - register obyvateľstva	180	180	 	5 975	5 975	 	6 154	 	6 339	 	
312 001 13	Transfery na rôznej úrovni - verejno-prospešné práce	250	250	 	8 298	8 298	 	8 547	 	8 804	 	
312 001	Transfery	63 072	63 072	0	2 093 607	2 093 607	0	2 156 415	0	2 221 108	0	
 	Spolu	326 542	294 542	32 000	10 839 209	9 777 003	1 062 205	9 996 165	33 190	10 221 901	33 190	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyč. dotácie)	0	0	 	0	0	 	0	 	0	 	
454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	107 650	107 650	 	3 573 325	3 573 325	 	800 000	 	430 000	 	
514 002	Úver - MVaRR - kanalizácia Horné Kočkovce	5 000	5 000	 	165 970	165 970	 	 	 	 	 	
 	Finančné operácie	112 650	112 650	0	3 739 295	3 739 295	0	800 000	0	430 000	0	
												
	Spolu príjmy + finančné operácie	439 192	tis. Sk		14 578 504	€		10 829 355	€	10 685 091	€	

2.	Výdavková časť rozpočtu

	Výdavky rozpočtu mesta sú usporiadané do štruktúry programového rozpočtu zohľadňujúc ekonomickú klasifikáciu. Jednotlivé programy a ich finančné naplnenie sú uvedené v prílohe č. 1 v tabuľkovej forme.

3.	Programový rozpočet Mesta Púchov na rok 2009-2011

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Moderné a progresívne mesto
Zodpovednosť: primátor mesta

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	1 294 861	1 359 604	1 427 585	

Komentár 
V rámci programu je zabezpečené financovanie riadenia mesta a prípravy investičných projektov.

Podprogram 1.1 Riadenie mesta
Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
Zodpovednosť: prednostka MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	1 123 082	1 179 237	1 238 199	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			45	45	45	
Skutočná hodnota		45				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			4	4	4	
Skutočná hodnota		3				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5	3	3	
Skutočná hodnota		2				
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			10	9	9	
Skutočná hodnota		9				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3	3	3	
Skutočná hodnota		6				

Komentár 
V tomto prvku sú zahrnuté výdavky verejnej správy týkajúce sa mestského úradu, materiálneho zabezpečenia, opráv a údržby automobilov a ostatného majetku.

Podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty
Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	25 725	27 012	28 362	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1	3	3	
Skutočná hodnota		7				

Komentár 
Prvok predstavuje výdavky vynaložené na projektové dokumentácie pripravovaných investičných akcií.

Podprogram 1.3 Územné plánovanie
Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	0	0	0	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1	2	2	
Skutočná hodnota		0				

Komentár 
Do prvku sú zahrnuté všetky výdavky spojené s územným plánom, jeho doplnkami a záväznými stanoviskami.

Podprogram 1.4 Správa a údržba majetku obce
Zodpovednosť: prednostka MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	13 278	13 941	14 639	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnenýc právnych úkonov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			30	30	30	
Skutočná hodnota		39				

Komentár 
V prvku sú alokované prostriedky na geodetické a notárske služby a register obnovy.

Podprogram 1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	132 776	139 414	146 385	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3	2	2	
Skutočná hodnota		2				

Komentár 
V rámci prvku je určená suma na spoluúčasť na grantových  projektoch realizovaných mestom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Program 2 Propagácia a marketing
Zámer: Mesto pre ľudí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	33 028	34 298	35 631	

Komentár 
V programe je zabezpečené financovanie propagácie mesta a jeho aktivít a zároveň financovanie propagačných materiálov.

Podprogram 2.1 Podpora cestovného ruchu
Zámer: Perspektívne turistické centrum
Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	25 393	26 663	27 996	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov	
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1	2	2	
Skutočná hodnota		3				
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1350	1400	1500	
Skutočná hodnota		1284				

Komentár 
V rámci prvku sú určené financie na propagačné materiály na výstavy cestovného ruchu, na účasť na výstavách, materiály a plagáty prezentujúce mestské jarmoky.

Podprogram 2.2 Inzercia v médiách
Zámer: Propagácia kultúrnych akcií v meste
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	7 635	7 635	7 635	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			40	40	40	
Skutočná hodnota		39				

Komentár 
Prvok predstavuje výdavky na inzerciu mestkých kultúrnych akcií v  médiách.
Program 3 Interné služby
Zámer: Vysoko efektívny úrad
Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	56 430	39 833	39 833	

Komentár 
V programe sú alokované finančné prostriedky na financovanie obstarania majetku dlhodobej povahy.

Podprogram 3.1 Software vybavenie úradu
Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS
Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	16 597	16 597	16 597	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávania agendy samosprávy	
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5	4	4	
Skutočná hodnota		5				

Komentár 
V prvku ide o výdavky určené na platbu za licenciu programu elektronickej aukcie a výdavky určené na nákup, údržbu, resp. obnovu softvéru na mestskom úrade.

Podprogram 3.2 Hardware úradu
Zámer: Elektronická samospráva
Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	6 639	6 639	6 639	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			45	45	45	
Skutočná hodnota		45				

Komentár 
Prvok zahŕňa výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky na mestskom úrade.

Podprogram 3.3 Nákup pozemkov, majetkové vysporiadanie
Zodpovednosť: prednostka MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	33 194	16 597	16 597	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov	
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			500	500	500	
Skutočná hodnota		800				
Cieľ	Nákup kompostárne	
Merateľný ukazovateľ	Obstaranie objektu na spracovanie bioodpadu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			500	0	0	
Skutočná hodnota		500				

Komentár 
V rámci prvku sú určené prostriedky na majetkové vysporiadanie pozemkov mesta a splátka za objekt kompostárne vyplývajúca z uzatvorenej zmluvy.

Program 4 Služby občanom
Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	161 456	169 909	178 787	

Komentár 
Program predstavuje súhrn aktivít súvisiacich s klientskou základňou mestského úradu - s občanmi.
Podprogram 4.1 Činnosť matriky
Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou
Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	9 228	9 689	10 174	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky	
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			16900	16800	16850	
Skutočná hodnota		16662				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumentov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			4800	4700	4750	
Skutočná hodnota		4655				

Komentár 
Z prostriedkov v tomto prvku sú financované činnosti matričného úradu.

Podprogram 4.2 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
Zámer: Neopakovateľné  okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	28 547	29 974	31 473	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný  počet občianskych obradov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			54	56	58	
Skutočná hodnota		52				
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			10	11	12	
Skutočná hodnota		7				
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			11	12	12	
Skutočná hodnota		11				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet  uskutočnených občianskych pohrebov  za  rok spolu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			20	20	20	
Skutočná hodnota		19				

Komentár 
Prvok zahŕňa výdavky spojené so ZPOZ - občianskymi obradmi - sobáše, uvítania do života, stretnutia s jubilantmi, pohreby...

Podprogram 4.3 Mestská televízia, mestské noviny
Zámer: Nezávislé informácie o dianí v meste
Zodpovednosť: Medial s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	89 458	94 312	99 409	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			8760	8760	8760	
Skutočná hodnota		8760				
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			76800	76800	76800	
Skutočná hodnota		76800				

Komentár 
V rámci prvku sa ráta s financovaním mestských médií.

Podprogram 4.4 Prenesený výkon štátnej správy
Zámer: Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	34 223	35 934	37 731	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy	
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			40	36	38	
Skutočná hodnota		40				
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			170	170	190	
Skutočná hodnota		189				

Komentár 
Do prvku sú zahrnuté činnosti stavebného úradu, SFRB, SPaVK a evidencie obyvateľstva.

Program 5 Bezpečnosť
Zámer: Bezpečné mesto
Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	352 054	369 658	388 141	

Komentár 
Tento program určuje finančné prostriedky na zaistenie bezpečnosti občanov mesta a preventívnych opatrení pre prípad ohrozenia obyvateľstva.

Podprogram 5.1 Mestská polícia
Zámer: Mesto bez vandalizmu
Zodpovednosť: Mestská polícia
Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	358 826	376 768	395 606	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1500	1550	1600	
Skutočná hodnota		1561				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			455	460	465	
Skutočná hodnota		470				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			155	160	165	
Skutočná hodnota		156				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			115	120	120	
Skutočná hodnota		120				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1000	1000	1000	
Skutočná hodnota		1034				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky  za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			45	45	45	
Skutočná hodnota		50				

Komentár 
Do prvku je zahrnuté financovanie činnosti mestskej polície.
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi
Zámer: Maximálna  ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta
Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	19 916	20 912	21 958	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom	
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			265	270	280	
Skutočná hodnota		265				

Komentár 
V rámci prvku je zabezpečená činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana
Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	332	349	366	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1	1	1	
Skutočná hodnota		1				

Komentár 
Zahŕňa údržbu CO krytu v meste.

Program 6 Odpadové hospodárstvo
Zámer: Mesto bez odpadkov
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly
Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	946 691	819 758	860 745	

Komentár 
V programe sú zahrnuté financie na činnosti spojené s vývozom komunálneho odpadu v meste.

Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu
Zámer: Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	546 704	574 123	602 911	

Prvok 6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu - PTSM
Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	347 540	365 001	383 333	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta	
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			54,11	53,77	53,44	
Skutočná hodnota		54,17				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			280	285	290	
Skutočná hodnota		215				

Komentár 
Prvok predstavuje financovanie vývozu odpadu realizované PTSM s.r.o. Sú tu zahrnuté prostriedky na vývoz KO a na nákup smetných nádob.

Prvok 6.1.2 Vývoz komunálneho odpadu - mesto
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	199 164	209 122	219 578	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta	
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			6000	6100	6150	
Skutočná hodnota		5774				

Komentár 
V rámci prvku je zahrnuté financovanie úložného na skládku KO.

Podprogram 6.2 Zber separovaného odpadu
Zámer: Separujúce mesto
Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	232 357	243 975	256 174	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.	
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			307	323	325	
Skutočná hodnota		384,6				

Komentár 
V prvku sú alokované peniaze na separovaný zber odpadu realizovaný cez PTSM s.r.o.

Podprogram 6.3 Likvidácia nelegálnych skládok
Zámer: Mesto bez čiernych skládok
Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	1 660	1 660	1 660	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v   ks/rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1	1	1	
Skutočná hodnota		1				

Komentár 
V rámci prvku je určená suma na likvidáciu nelegálnych skládok na území mesta a v miestnych častiach.

Podprogram 6.4 Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer: Systém kanalizácie
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	165 970	0	0	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v mestských častiach	
Merateľný ukazovateľ	Počet bm položenej kanalizácie za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			530	0	0	
Skutočná hodnota		0				

Komentár 
Prvok predstavuje záverečnú etapu budovania kanalizácie v Horných Kočkovciach.

Program 7 Komunikácie
Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra
Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	1 247 727	391 422	277 559	

Komentár 
Program predstavuje financie určené na budovanie nových a opravy a údržbu existujúcich komunikácií v meste.
Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií
Zámer: Cesta na každej ulici v meste
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	995 818	127 000	0	

Projekt 7.1.1 Výstavba komunikácie Dvory

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	995 818	127 000	0	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta	
Merateľný ukazovateľ	Plocha vybudovaných komunikácií za rok v m2	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			6295	5693		
Skutočná hodnota		0				

Komentár 
Projekt zahŕňa prostriedky na vybudovanie komunikácie a infraštruktúry v novopostavenej časti Dvory.

Podprogram 7.2 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií
Zámer: Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie
Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	167 264	175 628	184 408	

Prvok 7.2.1 Údržba miestnych komunikácií - PTSM
Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	69 707	73 193	76 852	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste	
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1200	1300	1400	
Skutočná hodnota		1004				

Komentár 
V prvku sú alokované financie na údržbu miestnych komunikácií - vysprávky - realizovanú PTSM s.r.o.

Prvok 7.2.2 Údržba miestnych komunikácií - mesto
Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	97 557	102 435	107 556	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste	
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			355250	355500	355500	
Skutočná hodnota		355000				

Komentár 
Prvok predstavuje výdavky na údržbu komunikácií realizovanú dodávateľsky cez MsÚ, údržbu čakární a vodorovné dopravné značenie.

Podprogram 7.3 Zimná údržba
Zámer: Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie
Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	66 388	69 707	73 193	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia	
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			95,9	96	96,5	
Skutočná hodnota		95,8				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			95,9	96	96,5	
Skutočná hodnota		95,8				

Komentár 
Do prvku je zahrnutá suma prostriedkov na zimnú údržbu ciest a chodníkov realizovanú PTSM s.r.o.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie
Zámer: Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy
Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	18 257	19 087	19 958	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			987	995	1000	
Skutočná hodnota		987				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste	
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			56	40	30	
Skutočná hodnota		70				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste	
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			300	300	300	
Skutočná hodnota		466				

Komentár 
V rámci prvku sú financie určené na nákup a údržbu dopravného značenia v meste.

Program 8 Doprava
Zámer: Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých
Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	302 529	308 517	313 193	

Komentár 
Program predstavuje výdavky v súvislosti s autobusovou dopravou v meste.

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu
Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	302 529	308 517	313 193	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			8	9	10	
Skutočná hodnota		8				

Komentár 
V prvku sú určené prostriedky na úhradu straty vo verejnom záujme z titulu mestskej autobusovej dopravy spoločnosti ADP a.s.

Program 9 Vzdelávanie
Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	3 974 872	4 173 605	4 299 694	

Komentár 
Program zahŕňa výdavky spojené so vzdelávaním a záujmovou činnosťou detí a mládeže.
Podprogram 9.1 Materské školy
Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	924 185	970 384	999 577	

Prvok 9.1.1 Materské školy

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	3 386	3 555	3 733	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			509	529	549	
Skutočná hodnota		480				

Prvok 9.1.2 MŠ Mládežnícka

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	229 702	241 178	248 423	

Prvok 9.1.3 MŠ Chmelinec

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	196 508	206 333	212 523	

Prvok 9.1.4 MŠ Požiarna 1292

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	174 268	182 981	188 471	

Prvok 9.1.5 MŠ 1. mája

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	112 195	117 805	121 339	

Prvok 9.1.6 MŠ Nosice

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	61 741	64 828	66 773	

Prvok 9.1.7 MŠ Požiarna 1291

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	146 385	153 704	158 315	

Podprogram 9.2 Základné školy
Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	2 509 028	2 634 479	2 713 742	

Prvok 9.2.1 Základné školy

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	10 854	11 397	11 967	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			16,36	16,00	16,00	
Skutočná hodnota		18,45				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1806	1800	1791	
Skutočná hodnota		1943				

Prvok 9.2.2 ZŠ Gorazdova

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	750 846	788 388	812 040	

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	564 961	593 209	611 005	

Prvok 9.2.4 ZŠ Mládežnícka

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	723 627	759 808	782 603	

Prvok 9.2.5 ZŠ Slovanská

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	458 740	481 677	496 127	

Podprogram 9.3 Základná umelecká škola
Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	418 244	439 156	452 366	

Prvok 9.3.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	1 660	1 743	1 830	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			717	720	720	
Skutočná hodnota		702				

Prvok 9.3.2 Základná umelecká škola

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	416 584	437 413	450 536	

Podprogram 9.4 Centrum voľného času
Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	99 582	104 561	107 733	

Prvok 9.4.1 Centrum voľného času

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	1 660	1 743	1 830	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			110	110	110	
Skutočná hodnota		98				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			115	115	115	
Skutočná hodnota		90				

Prvok 9.4.2 Centrum voľného času Včielka

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	97 922	102 818	105 903	

Podprogram 9.5 Školský úrad
Zámer: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	23 833	25 025	26 276	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl	
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			18	18	18	
Skutočná hodnota		17				

Komentár 
V prvku sú peňažné prostriedky určené na výkon školského úradu.

Program 10 Šport
Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	516 232	542 043	569 146	

Komentár 
V rámci programu je zabezpečené financovanie športových objektov vo vlastníctve mesta.

Podprogram 10.1 Športoviská v meste
Zámer: Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.
Zodpovednosť: MŠK s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	516 232	542 043	569 146	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže	
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			6	6	6	
Skutočná hodnota		6				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty  za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			450000	470000	483000	
Skutočná hodnota		463000				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			112860	116179	119498	
Skutočná hodnota		109540				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			33194	36513	39833	
Skutočná hodnota		30040				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			44812	48131	51450	
Skutočná hodnota		41492				

Komentár 
Prvok zahŕňa výdavky na správu a údržbu majetku realizovanú MSK s.r.o. a dotácie pre športové oddiely v meste v zmysle schválených zásad.

Program 11 Kultúra
Zámer: Mesto bohaté na kultúrne zážitky
Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	3 840 868	694 420	294 965	

Komentár 
V programe sú zahrnuté výdavky bežného a investičného charakteru súvisiace s kultúrnym dianím v meste.

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra
Zámer: Kultúra v novom šate

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	3 838 212	694 420	294 965	

Projekt 11.1.1 Výstavba Mestského divadla
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	3 573 325	413 500	0	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste	
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			89,0	10,3		
Skutočná hodnota		0,7				

Komentár 
Projekt alokuje prostriedky na výstavbu Mestského divadla. Jeho realizácia sa predpokladá do roku 2011.

Prvok 11.1.2 Kultúrna infraštruktúra
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	34 854	36 596	38 426	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí	
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoštiná	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			35	35	35	
Skutočná hodnota		34				

Komentár 
Výdavky spojené s réžiou malého župného domu a kultúrneho domu v Hoštinej.

Podprogram 11.2 Dom kultúry
Zámer: Bohatý program umeleckých súborov
Zodpovednosť: ZZPO Dom kultúry Púchov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	130 120	139 414	146 385	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			15	15	18	
Skutočná hodnota		18				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			25	25	28	
Skutočná hodnota		33				
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			35	35	45	
Skutočná hodnota		46				

Komentár 
V rámci prvku sú zahrnuté prostriedky pre ZZPO Dom kultúry a činnosť umeleckých súborov.

Podprogram 11.3 Mestské múzeum
Zámer: Múzeum púchovskej kultúry
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	16 597	17 427	18 298	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície	
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			11	12	12	
Skutočná hodnota		11				

Komentár 
Prvok predstavuje financie spojené s expozíciami v Mestskom múzeu a jeho réžiu.

Podprogram 11.4 Mestská knižnica
Zámer: Mestská knižnica Vladimíra Roya
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	53 076	55 731	58 517	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám	
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			630	650	650	
Skutočná hodnota		613				

Komentár 
V prvku sú alokované prostriedky na chod Mestkej knižnice a obnovu knižničnej literatúry.

Podprogram 11.5 Mestské kultúrne akcie
Zámer: Akcie na vysokej úrovni
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	30 240	31 752	33 339	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			38	40	41	
Skutočná hodnota		35				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			12000	12500	13000	
Skutočná hodnota		11500				
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			210	220	230	
Skutočná hodnota		198				

Komentár 
V rámci prvku sú zabezpečené financie na mestské jarmoky a ostatné akcie realizované mestom.

Program 12 Prostredie pre život
Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	681 173	715 230	750 995	

Komentár 
Program zahŕňa financovanie starostlivosti o životné prostredie obyvateľov mesta.

Podprogram 12.1 Verejné priestranstvá
Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	142 734	149 871	157 364	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev	
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			0,37	0,38	0,38	
Skutočná hodnota		0,37				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			700	710	720	
Skutočná hodnota		675				

Komentár 
V prvku je počítané s prostriedkami na čistenie verejných priestranstiev prostredníctvom PTSM s.r.o.

Podprogram 12.2 Údržba verejnej zelene
Zámer: Mesto plné zelene
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	258 912	271 858	285 452	

Prvok 12.2.1 Údržba verejnej zelene - PTSM
Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	129 456	135 929	142 726	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			113,48	113,48	113,48	
Skutočná hodnota		98,2				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			0,73	0,73	0,73	
Skutočná hodnota		0,78				

Komentár 
Prvok zahŕňa údržbu verejnej zelene realizovanej PTSM s.r.o. - kosenie.
Prvok 12.2.2 Údržba verejnej zelene - mesto
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	129 456	135 929	142 726	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			400	600	650	
Skutočná hodnota		1481				
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			50	50	40	
Skutočná hodnota		104				

Komentár 
V rámci prvku sú zabezpečené prostriedky na údržbu a obnovu zelene v meste.

Podprogram 12.3 Fontány
Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	13 278	13 941	14 639	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			2	2	2	
Skutočná hodnota		2				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			165	165	165	
Skutočná hodnota		165				

Komentár 
Prostriedky pre starostlivosť o fontány prostredníctvom PTSM s.r.o. a prostriedky na vodné a stočné.
Podprogram 12.4 Verejné WC
Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	16 597	17 427	18 298	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta	
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1349,96	1360,95	1394,14	
Skutočná hodnota		1349,96				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			5	5	5	
Skutočná hodnota		5				

Komentár 
Starostlivosť o verejné toalety a vodné a stočné.

Podprogram 12.5 Detské ihriská
Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	14 937	15 684	16 469	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			18	19	20	
Skutočná hodnota		18				

Komentár 
Prvok predstavuje prostriedky na údržbu detských ihrísk realizovanú mestom a PTSM s.r.o.

Podprogram 12.6 Cintorínske služby
Zodpovednosť: PTSM s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	59 417	62 388	65 508	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci	
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			52706	52706	52706	
Skutočná hodnota		52706				

Komentár 
V prvku sú alokované prostriedky na údržbu cintorínov prostredníctvom PTSM s.r.o.

Podprogram 12.7 Prevádzka verejného osvetlenia
Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	162 020	170 120	178 627	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			0,09	0,09	0,09	
Skutočná hodnota		0,09				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1710	1710	1730	
Skutočná hodnota		1680				

Komentár 
V prvku sú určené prostriedky na financovanie spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie a prostriedky na vianočnú výzdobu spravovanú PTSM s.r.o.

Podprogram 12.8 Vodné toky
Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	4 979	5 228	5 489	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania	
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			3	2	2	
Skutočná hodnota		3				

Komentár 
Prostriedky na čistenie korýt potokov - znižovanie znečisťovania.

Podprogram 12.9 Verejno-prospešné práce
Zodpovednosť: prednostka MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	8 299	8 713	9 149	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť aktívne zapájanie nezamestnaných na práci pre mesto	
Merateľný ukazovateľ	Počet nezamestnaných občanov využívajúcich verejno-prospešné práce za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			30	30	30	
Skutočná hodnota		25				

Komentár 
Prok predstavuje financie pre aktivačných - verejno-prospešné práce.

Program 13 Bývanie
Zámer: Bývanie pre všetkých
Zodpovednosť: Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	179 247	188 210	197 620	

Komentár 
Program zabezpečuje prostriedky na správu a údržbu mestských bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

Podprogram 13.1 Správa bytového a nebytového fondu
Zodpovednosť: MsBP s.r.o.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	179 247	188 210	197 620	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			267	267	267	
Skutočná hodnota		242				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			79,60	79,60	79,60	
Skutočná hodnota		79,60				

Komentár 
Správa bytového a nebytového fondu prostredníctvom MsBP s.r.o. na základe mandátnej zmluvy.

Program 14 Sociálne služby
Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	267 578	280 953	295 003	

Komentár 
Program zahŕňa výdavky spojené so sociálnym zabezpečením.

Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	205 803	216 092	226 897	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			90	90	90	
Skutočná hodnota		80				

Podprogram 14.2 Stravovanie dôchodcov
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	16 730	17 566	18 445	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			100	100	100	
Skutočná hodnota		0				

Podprogram 14.3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	1 328	1 394	1 464	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			10	10	10	
Skutočná hodnota		8				

Podprogram 14.4 Sociálne zabezpečenie - staroba
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	12 016	12 617	13 247	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			80	83	85	
Skutočná hodnota		75				

Podprogram 14.5 Sociálne zabezpečenie - rodina a deti
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	13 278	13 941	14 639	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi	
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			150	155	160	
Skutočná hodnota		139				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			12	12	12	
Skutočná hodnota		12				

Podprogram 14.6 Sociálne zabezpečenie - rodinné prídavky
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	1 992	2 091	2 196	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			20	20	20	
Skutočná hodnota		19				

Podprogram 14.7 Sociálne zabezpečenie - pohrebné
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	166	174	183	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov	
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			1	1	1	
Skutočná hodnota		0				

Podprogram 14.8 Štipendium, stravné, učebné pomôcky
Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	16 265	17 078	17 932	

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok	
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota			30	30	30	
Skutočná hodnota		43				

Program 15 Administratíva
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011	
	726 150	744 505	759 095	

Komentár 
Do programu Administratíva sú zahrnuté výdavky, ktoré nebolo možné rozložiť do ostatných programov. Ide o výdavky na splátky úrokov z úverov, poplatky bankám a finančné operácie - leasing automobilu, splátky istín úverov bankových a ŠFRB a nákup akcií F.I.N.MOS a.s.