MESTO PÚCHOV								ROZPOČET

Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2009 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2009

Nadobúda platnosť dňom:  
Uznesenie MsZ č.:  
Nahrádza: Rozpočet Mesta Púchov na rok 2009-2011
Vypracoval: Ing. Lucia Juríková
	     	       vedúca oddelenia EHK	

	
Mgr. Marián Michalec
									primátor mesta

Predkladá: Jozef Jankura
	       poslanec MsZ	

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Moderné a progresívne mesto	

Zodpovednosť:
primátor mesta	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	1 294 861	1 328 773	479 984	

PODPROGRAM 1.1:	RIADENIE MESTA	
Zámer programu:	Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad	
Zodpovednosť:	prednostka MsÚ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	1 123 082	1 159 959	476 299	

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov mestského úradu	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	45	 	
Skutočná hodnota	 	45	 	45	
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových VZN za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	4	 	
Skutočná hodnota	 	3	 	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných smerníc za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	5	 	
Skutočná hodnota	 	2	 	0	
Merateľný ukazovateľ	Počet vnútorných kontrol za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	10	 	
Skutočná hodnota	 	9	 	4	
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných VZN za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	3	 	
Skutočná hodnota	 	6	 	0	

PODPROGRAM 1.2:	STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	
Zámer programu:	Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a žívotného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	25 725	25 725	332	

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1	 	
Skutočná hodnota	 	7	 	4	

PODPROGRAM 1.3:	ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	
Zámer programu:	Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a žívotného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	0	0	 	

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1	 	
Skutočná hodnota	 	0	 	0	

PODPROGRAM 1.4:	SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	
Zodpovednosť:	prednostka MsÚ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	3 353	

Cieľ	Zabezpečiť prevody a vyporiadanie nehnuteľného majetku mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnenýc právnych úkonov za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	30	 	
Skutočná hodnota	 	39	 	25	

PODPROGRAM 1.5:	PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a žívotného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	132 776	129 811	 	

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	3	 	
Skutočná hodnota	 	2	 	2	

2 Propagácia a marketing

Zámer programu:
Mesto pre ľudí	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	33 028	33 028	10 192	

PODPROGRAM 2.1:	PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	
Zámer programu:	Perspektívne turistické centrum	
Zodpovednosť:	Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	25 393	25 393	8 826	

Cieľ	Zabezpečiť informácie pre občanov mesta a turistov	
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1	 	
Skutočná hodnota	 	3	 	1	
Merateľný ukazovateľ	Počet informačných publikácií spotrebovaných na akciách a výstavách za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1350	 	
Skutočná hodnota	 	1284	 	1080	

PODPROGRAM 2.2:	INZERCIA V MÉDIÁCH	
Zámer programu:	Propagácia kultúrnych akcií v meste	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	7 635	7 635	1 366	

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu akcií v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentovaných akcií za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	40	 	
Skutočná hodnota	 	39	 	20	

3 Interné služby

Zámer programu:
Vysoko efektívny úrad	

Zodpovednosť:
Oddelenie organizačno-vnútorných vecí	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	56 430	56 430	10 202	

PODPROGRAM 3.1:	SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	
Zámer programu:	Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-vnútorných vecí	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	10 202	

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávania agendy samosprávy	
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	5	 	
Skutočná hodnota	 	5	 	5	

PODPROGRAM 3.2:	HARDWARE ÚRADU	
Zámer programu:	Elektronická samospráva	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-vnútorných vecí	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	6 639	6 639	 	

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	45	 	
Skutočná hodnota	 	45	 	45	

PODPROGRAM 3.3:	NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE	
Zodpovednosť:	prednostka MsÚ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	33 194	33 194	 	

Cieľ	Zabezpečiť majetkové vysporiadanie pozemkov	
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m2	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	500	 	
Skutočná hodnota	 	800	 	0	
Cieľ	Nákup kompostárne	
Merateľný ukazovateľ	Obstaranie objektu na spracovanie bioodpadu	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	500	 	
Skutočná hodnota	 	500	 	0	

4 Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená a ústretová samospráva pre občanov	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	161 456	164 265	58 619	

PODPROGRAM 4.1:	ČINNOSŤ MATRIKY	
Zámer programu:	Poskytované služby s vysokou profesionalitou	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-vnútorných vecí	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	9 228	9 228	2 537	

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod matriky	
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	16900	 	
Skutočná hodnota	 	16662	 	7935	
Merateľný ukazovateľ	Počet overených fotokópií dokumetov za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	4800	 	
Skutočná hodnota	 	4655	 	2413	

PODPROGRAM 4.2:	OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	
Zámer programu:	Neopakovateľné  okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	28 547	31 356	11 256	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný  počet občianskych obradov za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	54	 	
Skutočná hodnota	 	52	 	41	
Merateľný ukazovateľ	Počet uvítaní do života spolu za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	10	 	
Skutočná hodnota	 	7	 	5	
Merateľný ukazovateľ	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	11	 	
Skutočná hodnota	 	11	 	2	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet  uskutočnených občianskych pohrebov  za  rok spolu	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	20	 	
Skutočná hodnota	 	19	 	4	

PODPROGRAM 4.3:	MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	
Zámer programu:	Nezávislé informácie o dianí v meste	
Zodpovednosť:	Medial s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	89 458	89 458	36 220	

Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálnu informovanosť obyvateľstva	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín vysielania za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	8760	 	
Skutočná hodnota	 	8760	 	4344	
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad novín za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	76800	 	
Skutočná hodnota	 	76800	 	41600	

PODPROGRAM 4.4:	PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	
Zámer programu:	Kvalifikovaná realizácia prenesených kompetencií	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a žívotného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	34 223	34 223	8 606	

Cieľ	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy	
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí ŠFRB	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	40	 	
Skutočná hodnota	 	40	 	20	
Merateľný ukazovateľ	Počet konaní stavebného úradu za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	170	 	
Skutočná hodnota	 	189	 	100	

5 Bezpečnosť

Zámer programu:
Bezpečné mesto	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	352 054	352 146	140 158	

PODPROGRAM 5.1:	MESTSKÁ POLÍCIA	
Zámer programu:	Mesto bez vandalizmu	
Zodpovednosť:	Mestská polícia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	331 806	331 806	130 129	

Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie poriadku a čistoty v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1500	 	
Skutočná hodnota	 	1561	 	1121	
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku poriadku a čistoty v meste za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	455	 	
Skutočná hodnota	 	470	 	402	
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku majetku za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	155	 	
Skutočná hodnota	 	156	 	107	
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku porušenia VZN mesta za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	115	 	
Skutočná hodnota	 	120	 	96	
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených vecí na úseku iná kontrolná činnosť za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1000	 	
Skutočná hodnota	 	1034	 	763	
Merateľný ukazovateľ	Počet vyriešených priestupkov na úseku iné priestupky  za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	45	 	
Skutočná hodnota	 	50	 	195	

PODPROGRAM 5.2:	OCHRANA PRED POŽIARMI	
Zámer programu:	Maximálna  ochrana občanov a ich majetku, majetku mesta	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-vnútorných vecí	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	19 916	20 008	10 029	

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom	
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	265	 	
Skutočná hodnota	 	265	 	262	

PODPROGRAM 5.3:	CIVILNÁ OCHRANA	
Zámer programu:	Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-vnútorných vecí	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	332	332	 	

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných CO krytov	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1	 	
Skutočná hodnota	 	1	 	1	

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:
Mesto bez odpadkov	

Zodpovednosť:
Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	946 691	984 367	383 383	

PODPROGRAM 6.1:	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	
Zámer programu:	Systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	546 704	584 380	251 328	

PRVOK 6.1.1:	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU - PTSM	
Zodpovednosť:	PTSM s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	347 540	385 216	190 122	

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta	
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvezeného odpadu v danom roku	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	54,11	 	
Skutočná hodnota	 	54,17	 	73,61	
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených nádob na zber KO spolu za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	280	 	
Skutočná hodnota	 	215	 	60	

PRVOK 6.1.2:	VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU - MESTO	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	199 164	199 164	61 206	

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta	
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	6000	 	
Skutočná hodnota	 	5774	 	2571	

PODPROGRAM 6.2:	ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	
Zámer programu:	Separujúce mesto	
Zodpovednosť:	PTSM s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	232 357	232 357	132 055	

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.	
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	307	 	
Skutočná hodnota	 	384,6	 	219	

PODPROGRAM 6.3:	LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	
Zámer programu:	Mesto bez čiernych skládok	
Zodpovednosť:	PTSM s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	 	

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok v   ks/rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1	 	
Skutočná hodnota	 	1	 	0	

PODPROGRAM 6.4:	NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	
Zámer programu:	Systém kanalizácie	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a žívotného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	165 970	165 970	 	

Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v mestských častiach	
Merateľný ukazovateľ	Počet bm položenej kanalizácie za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	530	 	
Skutočná hodnota	 	0	 	0	

7 Komunikácie

Zámer programu:
Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra	

Zodpovednosť:
Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	1 247 727	1 219 512	131 325	

PODPROGRAM 7.1:	VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	
Zámer programu:	Cesta na každej ulici v meste	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a žívotného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	995 818	995 818	9 480	

PROJEKT 7.1.1:	VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIE DVORY	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	995 818	995 818	9 480	

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta	
Merateľný ukazovateľ	Plocha vybudovaných komunikácií za rok v m2	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	6295	 	
Skutočná hodnota	 	0	 	0	

PODPROGRAM 7.2:	BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	
Zámer programu:	Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie	
Zodpovednosť:	Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	167 264	139 049	82 238	

PRVOK 7.2.1:	ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - PTSM	
Zodpovednosť:	PTSM s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	69 707	41 492	33 994	

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste	
Merateľný ukazovateľ	Plocha vyspravených komunikácií v m2	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1200	 	
Skutočná hodnota	 	1004	 	724	

PRVOK 7.2.2:	ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - MESTO	
Zodpovednosť:	Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	97 557	97 557	48 244	

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste	
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	355250	 	
Skutočná hodnota	 	355000	 	355000	

PODPROGRAM 7.3:	ZIMNÁ ÚDRŽBA	
Zámer programu:	Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie	
Zodpovednosť:	PTSM s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388	38 729	

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia	
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	95,9	 	
Skutočná hodnota	 	95,8	 	95,9	
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	95,9	 	
Skutočná hodnota	 	95,8	 	95,9	

PODPROGRAM 7.4:	DOPRAVNÉ ZNAČENIE	
Zámer programu:	Mesto s funkčnou, integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy	
Zodpovednosť:	Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	18 257	18 257	878	

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	987	 	
Skutočná hodnota	 	987	 	998	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste	
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vymeneného dopravného značenia v ks za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	56	 	
Skutočná hodnota	 	70	 	38	
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste	
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnoveného dopravného značenia v m	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	300	 	
Skutočná hodnota	 	466	 	300	

8 Doprava

Zámer programu:
Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých	

Zodpovednosť:
Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	302 529	302 529	161 678	

PODPROGRAM 8.1:	PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	
Zodpovednosť:	Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	302 529	302 529	161 678	

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných autobusov	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	8	 	
Skutočná hodnota	 	8	 	8	

9 Vzdelávanie

Zámer programu:
Efektívny a kvalitný školský systém	

Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	3 974 872	4 331 581	2 214 912	

PODPROGRAM 9.1:	MATERSKÉ ŠKOLY	
Zámer programu:	Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	924 185	879 557	447 147	

PRVOK 9.1.1:	MATERSKÉ ŠKOLY	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	3 386	3 126	481	

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	509	 	
Skutočná hodnota	 	480	 	509	

PRVOK 9.1.2:	MŠ MLÁDEŽNÍCKA	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	229 702	212 910	107 296	

PRVOK 9.1.3:	MŠ CHMELINEC	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	196 508	192 888	97 288	

PRVOK 9.1.4:	MŠ POŽIARNA 1292	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	174 268	171 703	86 692	

PRVOK 9.1.5:	MŠ 1. MÁJA	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	112 195	92 669	50 080	

PRVOK 9.1.6:	MŠ NOSICE	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	61 741	63 717	32 366	

PRVOK 9.1.7:	MŠ POŽIARNA 1291	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	146 385	142 544	72 944	

PODPROGRAM 9.2:	ZÁKLADNÉ ŠKOLY	
Zámer programu:	Kvalitný a efektívny edukačný systém	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	2 509 028	2 938 086	1 510 555	

PRVOK 9.2.1:	ZÁKLADNÉ ŠKOLY	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	10 854	131 510	5 015	

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	16,36	 	
Skutočná hodnota	 	18,45	 	16,36	
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1806	 	
Skutočná hodnota	 	1943	 	1806	

PRVOK 9.2.2:	ZŠ GORAZDOVA	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	750 846	772 767	373 441	

PRVOK 9.2.3:	ZŠ KOMENSKÉHO	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	564 961	734 344	541 370	

PRVOK 9.2.4:	ZŠ MLÁDEŽNÍCKA	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	723 627	716 857	350 204	

PRVOK 9.2.5:	ZŠ SLOVANSKÁ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	458 740	582 608	240 525	

PODPROGRAM 9.3:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	
Zámer programu:	Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	418 244	366 000	185 507	

PRVOK 9.3.1:	ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	329	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	717	 	
Skutočná hodnota	 	702	 	717	

PRVOK 9.3.2:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	416 584	364 340	185 178	

PODPROGRAM 9.4:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	
Zámer programu:	Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	99 582	124 105	61 171	

PRVOK 9.4.1:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	441	

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží organizovaných CVČ	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	110	 	
Skutočná hodnota	 	98	 	73	
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení krúžkov CVČ	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	115	 	
Skutočná hodnota	 	90	 	62	

PRVOK 9.4.2:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VČIELKA	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	97 922	122 445	60 730	

PODPROGRAM 9.5:	ŠKOLSKÝ ÚRAD	
Zámer programu:	Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	23 833	23 833	10 532	

Cieľ	Zvýšiť počet metodických stretnutí s riaditeľmi základných a materských škôl	
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	18	 	
Skutočná hodnota	 	17	 	9	

10 Šport

Zámer programu:
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam	

Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	516 232	520 217	444 156	

PODPROGRAM 10.1:	ŠPORTOVISKÁ V MESTE	
Zámer programu:	Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.	
Zodpovednosť:	MŠK s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	516 232	520 217	444 156	

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže	
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných športovísk	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	6	 	
Skutočná hodnota	 	6	 	6	
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich športové objekty  za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	450000	 	
Skutočná hodnota	 	463000	 	231458	
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na zimnom štadióne v € za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	112860	 	
Skutočná hodnota	 	109540	 	47899	
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie na futbalovom štadióne v € za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	33194	 	
Skutočná hodnota	 	30040	 	16377	
Merateľný ukazovateľ	Spotreba energie vo VŠH v € za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	44812	 	
Skutočná hodnota	 	41492	 	21438	

11 Kultúra

Zámer programu:
Mesto bohaté na kultúrne zážitky	

Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	3 838 212	3 838 712	127 007	

PODPROGRAM 11.1:	KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	
Zámer programu:	Kultúra v novom šate	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	3 608 179	3 608 679	47 672	

PROJEKT 11.1.1:	VÝSTAVBA MESTSKÉHO DIVADLA	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a žívotného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	3 573 325	3 573 325	42 940	

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste	
Merateľný ukazovateľ	Realizácia projektu Mestské divadlo v %	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	89,0	 	
Skutočná hodnota	 	0,7	 	2,7	

PRVOK 11.1.2:	KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	34 854	35 354	4 732	

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre organizovanie podujatí	
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií realizovaných v Malom župnom dome a KD Hoštiná	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	35	 	
Skutočná hodnota	 	34	 	26	

PODPROGRAM 11.2:	DOM KULTÚRY	
Zámer programu:	Bohatý program umeleckých súborov	
Zodpovednosť:	ZZPO Dom kultúry Púchov	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	130 120	130 120	38 548	

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení folklórnych súborov za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	15	 	
Skutočná hodnota	 	18	 	8	
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	25	 	
Skutočná hodnota	 	33	 	13	
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	35	 	
Skutočná hodnota	 	46	 	23	

PODPROGRAM 11.3:	MESTSKÉ MÚZEUM	
Zámer programu:	Múzeum púchovskej kultúry	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	6 960	

Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé expozície	
Merateľný ukazovateľ	Počet výstav za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	11	 	
Skutočná hodnota	 	11	 	4	

PODPROGRAM 11.4:	MESTSKÁ KNIŽNICA	
Zámer programu:	Mestská knižnica Vladimíra Roya	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	53 076	53 076	24 808	

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám	
Merateľný ukazovateľ	Počet nakúpených publikácií za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	630	 	
Skutočná hodnota	 	613	 	284	

PODPROGRAM 11.5:	MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	
Zámer programu:	Akcie na vysokej úrovni	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	30 240	30 240	9 019	

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	38	 	
Skutočná hodnota	 	35	 	17	
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	12000	 	
Skutočná hodnota	 	11500	 	1070	
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	210	 	
Skutočná hodnota	 	198	 	32	

12 Prostredie pre život

Zámer programu:
Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	681 173	752 958	265 761	

PODPROGRAM 12.1:	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	
Zodpovednosť:	PTSM s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	142 734	214 519	65 937	

Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev	
Merateľný ukazovateľ	Ročné priemerné náklady na čistenie 1 m2 plochy	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	0,37	 	
Skutočná hodnota	 	0,37	 	0,19	
Merateľný ukazovateľ	Množstvo odpadu z čistenia v tonách za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	700	 	
Skutočná hodnota	 	675	 	310	

PODPROGRAM 12.2:	ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	
Zámer programu:	Mesto plné zelene	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a žívotného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	258 912	258 912	83 425	

PRVOK 12.2.1:	ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE - PTSM	
Zodpovednosť:	PTSM s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	129 456	129 456	39 370	

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	113,48	 	
Skutočná hodnota	 	98,2	 	113,48	
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na kosenie 1 m2 trávnikov	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	0,073	 	
Skutočná hodnota	 	0,78	 	0,04	

PRVOK 12.2.2:	ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE - MESTO	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a žívotného prostredia	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	129 456	129 456	44 055	

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov a krov za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	400	 	
Skutočná hodnota	 	1481	 	251	
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	50	 	
Skutočná hodnota	 	104	 	42	

PODPROGRAM 12.3:	FONTÁNY	
Zodpovednosť:	PTSM s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	5 177	

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných funkčných fontán	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	2	 	
Skutočná hodnota	 	2	 	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	165	 	
Skutočná hodnota	 	165	 	61	

PODPROGRAM 12.4:	VEREJNÉ WC	
Zodpovednosť:	PTSM s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	1 018	

Cieľ	Zabezpečiť hygienické a dostupné toalety na území mesta	
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady na 1 toaletu	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1349,96	 	
Skutočná hodnota	 	1349,96	 	299	
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných toaliet spolu	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	5	 	
Skutočná hodnota	 	5	 	5	

PODPROGRAM 12.5:	DETSKÉ IHRISKÁ	
Zodpovednosť:	Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	14 937	14 937	10 864	

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	18	 	
Skutočná hodnota	 	18	 	18	

PODPROGRAM 12.6:	CINTORÍNSKE SLUŽBY	
Zodpovednosť:	PTSM s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	59 417	59 417	27 976	

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci	
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	52706	 	
Skutočná hodnota	 	52706	 	52706	

PODPROGRAM 12.7:	PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	
Zodpovednosť:	Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	162 020	162 020	69 601	

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	0,09	 	
Skutočná hodnota	 	0,09	 	0,09	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1710	 	
Skutočná hodnota	 	1680	 	1710	

PODPROGRAM 12.8:	VODNÉ TOKY	
Zodpovednosť:	Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	4 979	4 979	 	

Cieľ	Zabezpečiť znižovanie znečisťovania	
Merateľný ukazovateľ	Počet vyčistených vodných tokov za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	3	 	
Skutočná hodnota	 	3	 	2	

PODPROGRAM 12.9:	VEREJNO-PROSPEŠNÉ PRÁCE	
Zodpovednosť:	prednostka MsÚ	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	8 299	8 299	1 763	

Cieľ	Zabezpečiť aktívne zapájanie nezamestnaných na práci pre mesto	
Merateľný ukazovateľ	Počet nezamestnaných občanov využívajúcich verejno-prospešné práce za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	30	 	
Skutočná hodnota	 	25	 	24	
13 Bývanie

Zámer programu:
Bývanie pre všetkých	

Zodpovednosť:
Oddelenie bytovej politiky, dopravy a cestovného ruchu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	179 247	179 247	139 840	

PODPROGRAM 13.1:	SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	
Zodpovednosť:	MsBP s.r.o.	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	179 247	179 247	139 840	

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta	
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	267	 	
Skutočná hodnota	 	242	 	281	
Merateľný ukazovateľ	Priemerné ročné náklady správy na 1 byt a nebytový priestor	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	79,60	 	
Skutočná hodnota	 	79,60	 	58,98	

14 Sociálne služby

Zámer programu:
Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva	

Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	267 578	267 578	106 373	

PODPROGRAM 14.1:	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	205 803	205 803	93 286	

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	90	 	
Skutočná hodnota	 	80	 	76	

PODPROGRAM 14.2:	STRAVOVANIE DÔCHODCOV	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	16 730	16 730	 	

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich stravovanie za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	100	 	
Skutočná hodnota	 	0	 	11	

PODPROGRAM 14.3:	POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	
Zámer programu:	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	1 328	1 328	54	

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	10	 	
Skutočná hodnota	 	8	 	2	

PODPROGRAM 14.4:	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	12 016	12 016	3 748	

Cieľ	Zabezpečiť stretnutia dôchodcov v meste	
Merateľný ukazovateľ	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	80	 	
Skutočná hodnota	 	75	 	44	

PODPROGRAM 14.5:	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	6 070	

Cieľ	Zabezpečiť podporu rodín s deťmi	
Merateľný ukazovateľ	Počet novonarodených detí za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	150	 	
Skutočná hodnota	 	139	 	77	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí z mesta v detských domovoch	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	12	 	
Skutočná hodnota	 	12	 	11	

PODPROGRAM 14.6:	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 677	

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich rodinné prídavky od štátu cez osobitného príjemcu za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	20	 	
Skutočná hodnota	 	19	 	12	

PODPROGRAM 14.7:	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	166	166	 	

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov	
Merateľný ukazovateľ	Počet zomrelých bez rodinných príslušníkov za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	1	 	
Skutočná hodnota	 	0	 	0	

PODPROGRAM 14.8:	ŠTIPENDIUM, STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	16 265	16 265	1 538	

Cieľ	Zabezpečiť podporu sociálne odkázaným deťom	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberajúcich štátne sociálne dávky za rok	
Rok	2007
R-2	2008
R-1	2009
R	Plnenie k
30. 6. 2009	
Plánovaná hodnota	 	 	30	 	
Skutočná hodnota	 	43	 	41	

15 Administratíva

Zodpovednosť:
Oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly	

 	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	
Rozpočet (v EUR)	726 150	726 150	100 592	

Rozpočet príjmov – plnenie k 30.6.2009

Položka	PRÍJMY 	Spolu 	v tom	Plnenie k 30.6.2009	% plnenia	
			bežné	kapitálové	bežné	kapitálové		
111 003	Výnos z dane - daň z príjmov FO	4 589 059	4 589 059	 	2 371 228	 	51,67%	
121 001 1	Daň z nehnuteľností - pozemky FO	41 492	41 492	 	37 141	 	89,51%	
121 001 2	Daň z nehnuteľností - pozemky PO	66 388	66 388	 	49 373	 	74,37%	
121 001	Daň z nehnuteľností - pozemky	107 880	107 880	0	86 514	0	80,19%	
121 002 1	Daň z nehnuteľností - stavby FO	102 901	102 901	 	45 415	 	44,13%	
121 002 2	Daň z nehnuteľností - stavby PO	1 699 529	1 699 529	 	882 169	 	51,91%	
121 002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 802 430	1 802 430	0	927 584	0	51,46%	
121 003 1	Daň z nehnuteľností - byty FO	29 875	29 875	 	36 092	 	120,81%	
121 003 2	Daň z nehnuteľností - byty PO	29 875	29 875	 	31 617	 	105,83%	
121 003	Daň z nehnuteľností - byty	59 749	59 749	0	67 709	0	113,32%	
133 001	Daň za psa	6 971	6 971	 	7 935	 	113,83%	
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	6 639	6 639	 	3 181	 	47,92%	
133 013	Poplatok za zber, prepravu a znešk.komunálnych odpadov	487 951	487 951	 	306 543	 	62,82%	
 	Daňové príjmy	7 060 678	7 060 678	0	3 770 694	0	53,40%	
212 002	Príjmy z prenájmu pozemkov	9 958	9 958	 	9 720	 	97,61%	
212 003	Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov	3 319	3 319	 	1 388	 	41,81%	
212 003 1	Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP	116 179	116 179	 	52 795	 	45,44%	
212 003 2	Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - MsBP-byty	167 629	167 629	 	136 728	 	81,57%	
212 004 1	Príjmy z prenájmu zdravotníckeho zariadenia + ostatné	3 319	3 319	 	1 768	 	53,26%	
212 004 7	Príjmy za prenájom parkomatov MŠK	9 958	9 958	0	5 000	 	50,21%	
221 004	Správne poplatky	4 979	4 979	 	816	 	16,39%	
221 004 1	Správne poplatky - matrika	16 597	16 597	 	6 166	 	37,15%	
221 004 6	Správne poplatky - stavebné povolenia	6 639	6 639	 	4 392	 	66,16%	
221 004 2	Správne poplatky - výherné hracie automaty	156 011	156 011	 	22 570	 	14,47%	
221 004	Správne poplatky	184 226	184 226	0	33 944	0	18,43%	
222 003 1	Pokuty a penále v blokovom konaní - MsP	29 875	29 875	 	15 367	 	51,44%	
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb-knižnica, múzeum, kolumbárium	8 298	8 298	 	12 987	 	156,50%	
223 001 2	Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	16 597	16 597	 	5 235	 	31,54%	
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb 	24 895	24 895	0	18 222	0	73,19%	
229 005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	664	664	 	482	 	72,60%	
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	2 987	2 987	 	9 578	 	320,61%	
244	Úroky z termínovaných vkladov	1 660	1 660	 	1 064	 	64,11%	
292 027	Ostatné príjmy - za výrub stromov	1 660	1 660	 	1 100	 	66,28%	
292 006	Ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	1 053	1 053	 	1 144	 	108,64%	
292 008	Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií	9 958	9 958	 	34 471	 	346,16%	
233 001	Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 062 205	 	1 062 205	 	331 694	31,23%	
 	Nedaňové príjmy	1 629 546	567 341	1 062 205	322 771	331 694	56,89%	
 	Tuzemské granty - BD Dvory ŠFRB	0	 	 	 	83 782	 	
322 001	Tuzemské granty 	0	0	0	0	83 782	 	
 	Granty	0	0	0	0	83 782	 	
312 001 2	Transfery na rôznej úrovni - životné prostredie	2 490	2 490	 	2 697	 	108,33%	
312 001 5	Transfery na rôznej úrovni - prídavky na deti	1 992	1 992	 	1 677	 	84,20%	
312 001 72	Transfery na rôznej úrovni - školstvo	2 021 096	2 021 096	 	1 010 549	 	50,00%	
312 001 73	Transfery na rôznej úrovni - doprava žiakov	23 030	23 030	 	23 030	 	100,00%	
312 001 74	Transfery na rôznej úrovni - školský úrad	24 363	24 363	 	12 180	 	49,99%	
312 001 8	Transfery na rôznej úrovni - ŠFRB	8 298	8 298	 	4 553	 	54,87%	
312 001 9	Transfery na rôznej úrovni - školské potreby	2 224	2 224	 	299	 	13,44%	
312 001 11	Transfery na rôznej úrovni - matrika	13 610	13 610	 	5 194	 	38,16%	
312 001 12	Transfery na rôznej úrovni - SPaVK	14 937	14 937	 	8 088	 	54,15%	
312 001 14	Transfery na rôznej úrovni - stravné pre deti zo soc. rodín	9 062	9 062	 	1 438	 	15,87%	
312 001 16	Transfery na rôznej úrovni - vzdelávacie poukazy	46 396	46 396	 	27 838	 	60,00%	
312 001 17	Transfery na rôznej úrovni - motivačný príspevok (soc. štipendium)	4 979	4 979	 	0	 	0,00%	
312 001 18	Transfery na rôznej úrovni - absolventská prax a aktivačné	1 992	1 992	 	0	 	0,00%	
312 001 19	Transfery na rôznej úrovni - register obyvateľstva	5 975	5 975	 	3 068	 	51,35%	
312 001 13	Transfery na rôznej úrovni - verejno-prospešné práce	8 298	8 298	 	2 754	 	33,19%	
312 001 80	Transfery na rôznej úrovni - výchova a vzdelávanie pre MŠ	22 930	22 930	 	11 466	 	50,00%	
312 001 81	Transfery na rôznej úrovni - havarijná situácia ZŠ Komenského	99 500	99 500	 	99 500	 	100,00%	
312 001 90	Transfery na rôznej úrovni - osobné náklady asistentov učiteľov	3 762	3 762	 	1 826	 	48,54%	
312 001 02	Prezidetské voľby	22 076	22 076	 	22 076	 	100,00%	
312 001 03	Voľby do EP	13 747	13 747	 	13 500	 	98,20%	
312 001	Transfery	2 350 756	2 350 756	0	1 251 733	0	53,25%	
 	Spolu	11 040 981	9 978 776	1 062 205	5 345 198	415 476	53,57%	
 	 	 	 	 	 	 	 	
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyč. dotácie)	161 814	161 814	 	161 814	 	100,00%	
454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	3 718 305	3 718 305	 	 	 	0,00%	
514 002	Úver - MVaRR - kanalizácia Horné Kočkovce	165 970	165 970	 	 	 	0,00%	
 	Finančné operácie	4 046 089	4 046 089	0	161 814	0	4,00%	
								
	Spolu príjmy + finančné operácie	15 087 070	€		5 922 488	€		

Rozpočet výdavkov – plnenie k 30.6.2009

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	% čerpania	
 	
ROZPOČET SPOLU	14 578 240	15 057 493	4 774 182	32	
 	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 294 861	1 328 773	479 984	36	
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	1 123 082	1 159 959	476 299	41	
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	25 725	25 725	332	1	
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	0	 	 	 	
PODPROGRAM 1.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	13 278	13 278	3 353	25	
PODPROGRAM 1.5: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	132 776	129 811	 	 	
Program 2: Propagácia a marketing	33 028	33 028	10 192	31	
PODPROGRAM 2.1: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	25 393	25 393	8 826	35	
PODPROGRAM 2.2: INZERCIA V MÉDIÁCH	7 635	7 635	1 366	18	
Program 3: Interné služby	56 430	56 430	10 202	18	
PODPROGRAM 3.1: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	16 597	16 597	10 202	61	
PODPROGRAM 3.2: HARDWARE ÚRADU	6 639	6 639	 	 	
PODPROGRAM 3.3: NÁKUP POZEMKOV, MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE	33 194	33 194	 	 	
Program 4: Služby občanom	161 456	164 265	58 619	36	
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	9 228	9 228	2 537	27	
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	28 547	31 356	11 256	36	
PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA, MESTSKÉ NOVINY	89 458	89 458	36 220	40	
PODPROGRAM 4.4: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	34 223	34 223	8 606	25	
Program 5: Bezpečnosť	352 054	352 146	140 158	40	
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	331 806	331 806	130 129	39	
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI	19 916	20 008	10 029	50	
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA	332	332	 	 	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	946 691	984 367	383 383	39	
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	546 704	584 380	251 328	43	
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu - PTSM	347 540	385 216	190 122	49	
Prvok 6.1.2: Vývoz komunálneho odpadu - mesto	199 164	199 164	61 206	31	
PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	232 357	232 357	132 055	57	
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	1 660	1 660	 	 	
PODPROGRAM 6.4: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	165 970	165 970	 	 	
Program 7: Komunikácie	1 247 727	1 219 512	131 325	11	
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	995 818	995 818	9 480	1	
Projekt 7.1.1: Výstavba komunikácie Dvory	995 818	995 818	9 480	1	
PODPROGRAM 7.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	167 264	139 049	82 238	59	
Prvok 7.2.1: Údržba miestnych komunikácií - PTSM	69 707	41 492	33 994	82	
Prvok 7.2.2: Údržba miestnych komunikácií - mesto	97 557	97 557	48 244	49	
PODPROGRAM 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA	66 388	66 388	38 729	58	
PODPROGRAM 7.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE	18 257	18 257	878	5	
Program 8: Doprava	302 529	302 529	161 678	53	
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	302 529	302 529	161 678	53	
Program 9: Vzdelávanie	3 974 872	4 331 581	2 214 912	51	
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY	924 185	879 557	447 147	51	
Prvok 9.1.1: Materské školy	3 386	3 126	481	15	
Prvok 9.1.2: MŠ Mládežnícka	229 702	212 910	107 296	50	
Prvok 9.1.3: MŠ Chmelinec	196 508	192 888	97 288	50	
Prvok 9.1.4: MŠ Požiarna 1292	174 268	171 703	86 692	50	
Prvok 9.1.5: MŠ 1. mája	112 195	92 669	50 080	54	
Prvok 9.1.6: MŠ Nosice	61 741	63 717	32 366	51	
Prvok 9.1.7: MŠ Požiarna 1291	146 385	142 544	72 944	51	
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 509 028	2 938 086	1 510 555	51	
Prvok 9.2.1: Základné školy	10 854	131 510	5 015	4	
Prvok 9.2.2: ZŠ Gorazdova	750 846	772 767	373 441	48	
Prvok 9.2.3: ZŠ Komenského	564 961	734 344	541 370	74	
Prvok 9.2.4: ZŠ Mládežnícka	723 627	716 857	350 204	49	
Prvok 9.2.5: ZŠ Slovanská	458 740	582 608	240 525	41	
PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	418 244	366 000	185 507	51	
Prvok 9.3.1: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 660	1 660	329	20	
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola	416 584	364 340	185 178	51	
PODPROGRAM 9.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	99 582	124 105	61 171	49	
Prvok 9.4.1: Centrum voľného času	1 660	1 660	441	27	
Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Včielka	97 922	122 445	60 730	50	
PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÝ ÚRAD	23 833	23 833	10 532	44	
Program 10: Šport	516 232	520 217	444 156	85	
PODPROGRAM 10.1: ŠPORTOVISKÁ V MESTE	516 232	520 217	444 156	85	
Program 11: Kultúra	3 838 212	3 838 712	127 007	3	
PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA	3 608 179	3 608 679	47 672	1	
Projekt 11.1.1: Výstavba Mestského divadla	3 573 325	3 573 325	42 940	1	
Prvok 11.1.2: Kultúrna infraštruktúra	34 854	35 354	4 732	13	
PODPROGRAM 11.2: DOM KULTÚRY	130 120	130 120	38 548	30	
PODPROGRAM 11.3: MESTSKÉ MÚZEUM	16 597	16 597	6 960	42	
PODPROGRAM 11.4: MESTSKÁ KNIŽNICA	53 076	53 076	24 808	47	
PODPROGRAM 11.5: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	30 240	30 240	9 019	30	
Program 12: Prostredie pre život	681 173	752 958	265 761	35	
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	142 734	214 519	65 937	31	
PODPROGRAM 12.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	258 912	258 912	83 425	32	
Prvok 12.2.1: Údržba verejnej zelene - PTSM	129 456	129 456	39 370	30	
Prvok 12.2.2: Údržba verejnej zelene - mesto	129 456	129 456	44 055	34	
PODPROGRAM 12.3: FONTÁNY	13 278	13 278	5 177	39	
PODPROGRAM 12.4: VEREJNÉ WC	16 597	16 597	1 018	6	
PODPROGRAM 12.5: DETSKÉ IHRISKÁ	14 937	14 937	10 864	73	
PODPROGRAM 12.6: CINTORÍNSKE SLUŽBY	59 417	59 417	27 976	47	
PODPROGRAM 12.7: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	162 020	162 020	69 601	43	
PODPROGRAM 12.8: VODNÉ TOKY	4 979	4 979	 	 	
PODPROGRAM 12.9: VEREJNO-PROSPEŠNÉ PRÁCE	8 299	8 299	1 763	21	
Program 13: Bývanie	179 247	179 247	139 840	78	
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	179 247	179 247	139 840	78	
Program 14: Sociálne služby	267 578	267 578	106 373	40	
PODPROGRAM 14.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	205 803	205 803	93 286	45	
PODPROGRAM 14.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	16 730	16 730	 	 	
PODPROGRAM 14.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	1 328	1 328	54	4	
PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - STAROBA	12 016	12 016	3 748	31	
PODPROGRAM 14.5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINA A DETI	13 278	13 278	6 070	46	
PODPROGRAM 14.6: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - RODINNÉ PRÍDAVKY	1 992	1 992	1 677	84	
PODPROGRAM 14.7: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - POHREBNÉ	166	166	 	 	
PODPROGRAM 14.8: ŠTIPENDIUM, STRAVNÉ, UČEBNÉ POMÔCKY	16 265	16 265	1 538	9	
Program 15: Administratíva	726 150	726 150	100 592	14	

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2009	
 	Výdavky	Finančné čerpanie	Spolu	
Výdavky spolu	4 774 182	192 621	4 966 803	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	479 984	 	479 984	
Program 2: Propagácia a marketing	10 192	 	10 192	
Program 3: Interné služby	10 202	 	10 202	
Program 4: Služby občanom	58 619	 	58 619	
Program 5: Bezpečnosť	140 158	 	140 158	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	383 383	 	383 383	
Program 7: Komunikácie	131 325	 	131 325	
Program 8: Doprava	161 678	 	161 678	
Program 9: Vzdelávanie	2 214 912	 	2 214 912	
Program 10: Šport	444 156	 	444 156	
Program 11: Kultúra	127 007	 	127 007	
Program 12: Prostredie pre život	265 761	 	265 761	
Program 13: Bývanie	139 840	 	139 840	
Program 14: Sociálne služby	106 373	 	106 373	
Program 15: Administratíva	100 592	192 621	293 213